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双辽市人民政府   2018-11-20   来源: 市财政局

关于双辽市2018年财政预算调整方案(草案)的报告

  --在双辽市第十八届人大常委会第十九次会议上

  双辽市财政局 张玮

主任、各位副主任、各位代表:

  2018年7月,在双辽市第十八届人民代表大会第十六次会议上通过的《关于双辽市2018年财政预算调整方案(草案)的报告》,受当时时间限制,部分省对我市转移支付补助和财政预算收支情况未纳入预算调整方案,现根据2018年1-9月财政预算执行情况和省财政对我市转移支付补助增减情况,市政府对报告中的测算数进行了必要的调整。在此,我受市政府委托向本次会议作《关于双辽市2018年财政预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

  一、关于2018年全市财力预算的调整情况

  2018年,全市收入总量由原报告中的299692万元调整为417629万元,比原报告增加117937万元。新增加的财力除省专项下达部分外,全部用于调整财政供养在职人员住房公积金、债务还本付息及扶持企业发展等支出。

  财力调增117937万元的原因:一是省财政下达我市2018年第三批转移支付资金116034万元(详见附表1),其中:财力性转移支付补助资金7420万元(实际到位20572万元,剔除原调整报告中省级增量财力预计数13152万元),其他一般性和专项转移支付资金108614万元(其中债券资金44万元);二是辽河农垦管理区划转我市财力1903万元(附垦区划转协议)。

  二、关于2018年一般公共预算支出的调整情况

  2018年全市收入总量为417629万元,按照“以收定支、收支平衡”的原则,总支出相应安排417629万元。

  一般预算支出由原报告中的299692万元相应调整为417629万元,增加117937万元,其中:省财政下达转移支付安排支出108614万元(其中用于借新还旧地方政府债券安排支出44万元);刚性支出安排7420万元,其中:用于调整在职人员住房公积金(财政补贴8%部分)安排支出2111万元、用于债务还本付息支出由原报告中的5000万元调整为6091万元,增加1091万元(详见附表2)、用于扶持企业发展支出由原报告中的1000万元调整为3555万元,增加2555万元(详见附表3)、用于乡镇基础建设安排支出1663万元(详见附表4);辽河农垦管理区划转我市财政供养人员500人,6-12月工资支出1481万元;“三场”改制村第一书记工作经费16万元;新组建社区公用经费42万元、人员经费147万元;用于垦区专项转移支付安排支出217万元。

  三、一般公共预算收支平衡情况

  预算调整后,全市地方级财政收入38000万元加转移性收入382806万元,与一般预算支出417629万元,转移

  四、其他调整情况

  1、新增地方政府债券资金调整情况。

  一是2018年6月省财政厅转贷我市地方政府新增一般债券资金34500万元拟投资建设项目调整为:人居环境整治1260万元、农村公路建设1000万元、嫩双高速公路(双辽至洮南段)征地拆迁项目12540万元、西善街文化长廊建设项目2000万元、经济开发区路网工程建设项目2500万元、污水处理二期及再生水利用扩建工程1000万元、中医院扩建项目500万元、现代农业示范项目500万元、2018年5个“机井通电”项目700万元、棚户区改造及配套设施建设(一期)项目4510.93万元、棚户区改造及配套设施建设(二期)项目7989.07万元;二是2018年8月,省财政厅转贷我市地方政府专项债券资金20000万元,拟投资建设项目分别是:河湖连通工程项目8000万元、南湖生态公园建设项目6000万元、辽东给水厂及配套管网工程建设项目3900万元、北富路西段道路工程建设项目1500万元、篮球训练馆建设工程项目600万元。

  2、2018年财政存量资金安排情况

  2018年收回存量资金3447万元,截至目前安排支出3364万元。(详见附表5)

  3、年初预算中未落实到具体单位的业务费、农村税改资金调整情况。(详见附表6)

  由于2018年预算执行尚未结束,财政收支还存在着增减变化因素。从目前我市经济运行情况看,财政收入增收潜力有限,同时又要满足“保工资、保运转、保基本民生”以及全市重点项目支出需求,刚性支出不断加大。此次调整的仅为截至9月末的各项数据,四季度尚有较大的刚性支出需求,年末要实现收支平衡压力巨大,如有涉及减收增支等重大因素,再向市人大各位代表作详细报告。

  以上报告请主任、各位副主任、各位代表审议、批准,并在执行中予以依法监督。我们将严格执行调整草案的预算安排,加强组织收入,强化预算支出,确保完成全年财政收支预算。

点击下载:双辽市财政预算调整情况表.

          双辽市一般性公共预算表.

(责任编辑:冯娜) [纠错]